购买方信息表填开指导：

例：甲方开具一张发票给乙方，乙方认证并抵扣，之后发生货物退回，需要开红字，信息表由乙方申请。

步骤：红字增值税专用发票信息表填开 —— 红字信息表上传审核

1.信息表填开：点击“发票管理”模块，点击导航图中的“信息表”按钮。点击“红字增值税专用发票信息表”。

出现如下界面。选择购买方申请---已抵扣，无需输入对应蓝字增值税专用发票的代码、号码。点确定。

出现如下界面，手工填写相应信息，数量、金额都填负数。点击右上角打印---点击不打印—取消

2.信息表上传审核   

点击左上角“红字发票信息表”---“红字增值税专用发票信息表查询导出”

出现查询框，选中信息---点击上传---确定---查看信息表描述是否“审核通过”

注意：

1、购方信息表审核通过后把纸质或电子信息表给销售方，销售方凭信息表内容在开票软件里填开红字发票。

2、如果税率是5%、1.5%的，必须要软件升级到V2.1.20.160425.01版本才能申请。

3、购方申请时，只有已抵扣的情况无需输入对应蓝字发票的发票代码及号码。

4、信息表描述为“审核通过”即为成功。出现其他提示企业可根据实际具体提示进行相应操作，如不会的可具体咨询4007008890-1-6客服指导。

5、其他情况请具体咨询诺诺在线客服或拨打4007008890-1-6服务热线。