普通发票的作废和冲红（金税盘版）

在日常开票时，会碰到开出的发票，由于种种原因需要作废或者冲红，下面举例说明如何在开票系统中对一张普通发票进行作废或者冲红。

注：正常情况下

1、当月开具的发票可以作废。

2、隔月的发票只能冲红处理。

严格来区分作废和冲红：开具发票后未抄税前可以作废，已抄税的只能冲红。

例1：2016年5月16日开具了一张普通发票（号码：10269801），由于金额填写错误，需要作废。步骤如下：

一、点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票作废”按钮。

二、上图第二步后出现以下图：

双击后如下图：

三、点击作废后，该张发票已被成功作废。

建议开完发票后，不要立即关闭开票系统，等待15分钟后再关闭，有利于发票的上传（报送）

发票查询里面，该张发票作废标志为是。同时，在纸质发票盖上作废章。

例2：2016年3月份开具了一张普通发票，由于金额和单位名称填写错误，需要开具负数发票（冲红）。步骤如下：

一、点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮。因为需要冲红的发票是普通发票，所以选择普通发票，核对发票号码后点击确定。

二、进入发票填开界面，

三、点击红字按钮后出现下图：

四、点击下一步后，出现下图：

上图点击确定后出现下图：

建议开完发票后，不要立即关闭开票系统，等待15分钟后再关闭，有利于发票的上传（报送）

发票查询里面能查到这张开出的红字发票。

注：红字发票开具后也要上传国税，这里作演示的开票系统是无法报送的。